ООО на ОСНО не отразило счет-фактуру, выданный контрагенту в прошлом периоде: как поступить?
Добрый день! ООО на ОСНО. В сентябре 2021 г. удалили случайно документ реализация, который уже выдали контрагенту. Сдали отчетность без него. Программа присвоила этот номер документа следующей реализации и этот документ тоже отдали другому контрагенту .
Подскажите, как выйди из этой ситуации : а) сформировать реализацию сентябрем и установить номер такой же как в документе, который отдали контрагенту.
б) сформировать доп. лист книги продаж текущей датой , но тогда дата реализации и номер счет фактуры будет не такой как у покупателя.
Подскажите, как выйди из этой ситуации : а) сформировать реализацию сентябрем и установить номер такой же как в документе, который отдали контрагенту.
б) сформировать доп. лист книги продаж текущей датой , но тогда дата реализации и номер счет фактуры будет не такой как у покупателя.
Comments
-
Цитата: ООО на ОСНО. В сентябре 2021 г. удалили случайно документ реализация, который уже выдали контрагенту. Сдали отчетность без него. Программа присвоила этот номер документа следующей реализации и этот документ тоже отдали другому контрагенту .Подскажите, как выйди из этой ситуации : а) сформировать реализацию сентябрем и установить номер такой же как в документе, который отдали контрагенту.Здравствуйте.
Да, именно так. Скорее всего ваш покупатель уже отразить вычет в книге покупок и вряд ли захочет что-то менять.Цитата: б) сформировать доп. лист книги продаж текущей датой , но тогда дата реализации и номер счет фактуры будет не такой как у покупателя.Почему? В Доп.лист должна попасть именно та счет-фактура, которую вы удалили и восстановили.
Можно сдавать и без доп.листов. Просто пересдаете НД с книгой покупок с признаком актуальности "
актуально" (если конечно ничего добавлять туда не будете), книгой продаж с признаком "не актуально".
Если сумма по уточненной НД будет больше , чем в первичной, то не забудьте сначала доплатить НДС , уплатить пени (ст. 75. 81 НК РФ) и только потом подавайте уточненку. -
Цитата:покупатель уже отразить вычет в книге покупок и вряд ли захочет что-то менять.simport, а ничего страшного, что у нас будет две счёт фактуры выданных с одинаковыми номерами?Цитата:Почему? В Доп.лист должна попасть именно та счет-фактура, которую вы удалили и восстановили.счёт фактура же отражается текущей датой и номер ей присвоится по порядку ( не тот, что был изначально).
-
Цитата: а ничего страшного, что у нас будет две счёт фактуры выданных с одинаковыми номерами?совершенно ни страшноЦитата: Цитата:Почему? В Доп.лист должна попасть именно та счет-фактура, которую вы удалили и восстановили.счёт фактура же отражается текущей датой и номер ей присвоится по порядку ( не тот, что был изначально).нет, в должны восстановить, то что шаловливые ручки убрали. У покупателя какая счет-фактура?Цитата: уже выдали контрагенту.т.е. у покупателя уже есть номер и он не может быть другим. Как обмануть программу? Это вопрос другой.
